Кассовое ПО Artix позволяет осуществлять выдачу наличных с помощью плагина cashadvance с добавлением позиции выдачи в чек.

Конфигурирование плагина

Активация плагина для выдачи наличных определяется параметром cashadvance, который задается в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/cashadvance.ini в секции [plugins].

[plugins]
; Выдача наличных
;cashadvance = off

Настройка плагина для выдачи наличных производится в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/cashadvance.ini в секции [CashAdvance].

[CashAdvance]
; Настройки модуля "Выдача наличных"

; Кратность суммы выдачи (0 - без ограничений)
; По умолчанию 100
;multiplicityAmount = 100

; Максимальная сумма выдачи (0 - без ограничений)
; По умолчанию 5000
;maximumAmount = 5000

; Минимальная сумма выдачи (0 - без ограничений)
; По умолчанию 100
;minimumAmount = 100

; Допустимый остаток в денежном ящике (0 - без ограничений)
; По умолчанию 5000
;allowableCashDrawerBalance = 5000

; Штрих-код позиции выдачи
barcode =

; Телефон оператора перевода в формате +7ХХХХХХХХХХ
;operatorPhone =

; Наименование оператора перевода
;operatorName =

; Адрес оператора перевода
;operatorAddress =

; ИНН оператора перевода
;operatorInn =

; Телефон платежного агента в формате +7ХХХХХХХХХХ
;agentPhone =

; Операция платежного агента
; По умолчанию "Выдача наличных"
;agentOperation = "Выдача наличных"

; Признак агента по предмету расчета
; По умолчанию 1(банковский платежный агент)
;agentpaymentobject = 1

; Наименование поставщика
;supplierName =

; ИНН поставщика
;supplierInn =

; Телефон поставщика в формате +7ХХХХХХХХХХ
;supplierPhone =

; Отображение сообщения cashAdvanceNotifyMessage перед выдачей наличных
; По умолчанию false
;showNotifyMessage = false

Принцип работы плагина

Первоначальная настройка

Для корректной работы плагина cashadvance необходимо:

1. Активировать плагин cashadvance.
2. Добавить в БД товар, который будет добавляться в чек в качестве позиции выдачи наличных.
3. Указать штрих-код товара в настройках плагина (см. параметр barcode в разделе "Конфигурирование плагина").
4. В утилите администрирования Yuki настроить на клавишу действие с командой COMMAND_CASHADVANCE. Подробнее о настройке действий можно прочитать в разделе "Настройка действий".   
5. Перезапустить кассовую программу.

Выдача наличных покупателю

Для выдачи наличных покупателю необходимо:

1. Добавить товары в чек продажи.
2. Перейти в подытог.
3. Выполнить команду COMMAND_CASHADVANCE.
4. В появившемся диалоге ввести сумму выдачи с учетом ограничений, заданных в настройках (см. "Конфигурирование плагина").
5. После закрытия диалога в чек будет добавлена позиция выдачи наличных с указанной суммой.
6. Добавить безналичную оплату разрешенной валютой.
   
7. Закрыть чек.

После закрытия чека:

1. В БД Documents таблицу Goodsitem сохраняются:
   • обычные товарные позиции закрытого чека,
   • позиция выдачи (в поле opcode записывается значение 300 – выдача наличных покупателю).
2. В БД Documents таблицу Moneyitem сохраняются 2 записи:
   • полная сумма чека с выбранной валютой,
   • сумма выдачи наличных с наличной валютой.
3. Корректируется сумма в денежном ящике с учетом суммы выдачи.

Ограничения при вводе суммы выдачи наличных

При попытке ввести сумму, не соответствующую ограничениям, будет выведена ошибка.

Отмена выдачи наличных

При возврате в режим формирования позиция выдачи будет удалена из чека.

В БД Documents таблицу Stornogoodsitem сохраняются:

• обычные товарные позиции чека продажи,
• позиция выдачи (в поле opcode записывается значение 300 – выдача наличных покупателю).

Чек расхода

Кассовый чек расхода (кассовый чек с признаком расчета "расход") — это фискальный документ, которым оформляется выплата денежных средств физическому лицу продавцом.

После оплаты товаров с выдачей наличных будет напечатано два чека:

• Чек продажи без позиции выдачи наличных с суммой чека без учета суммы выдачи наличных.

• Чек расхода с одной позицией выдачи наличных. Сумма оплаты в чеке равна сумме выдачи наличных.

  Для корректной работы необходимо задать для ФР "Соотнесение типов оплат" и "Соотнесение налогов".

В ОФД будут переданы следующие теги:

• 1222 – признак агента по предмету расчета,

• 1226 – ИНН поставщика,

• 1223 – данные агента,

  • 1005 – адрес оператора перевода,

  • 1016 – ИНН оператора перевода,

  • 1026 – наименование оператора перевода,

  • 1075 – телефон оператора перевода,

  • 1044 – операция банковского платежного агента,

  • 1073 – телефон платежного агента.

• 1224 – данные поставщика,

  • 1225 – наименование поставщика,

  • 1171 – телефон поставщика.
    

Возврат по чеку продажи

На этапе просмотра документа позиция выдачи наличных отображается, в списке выбора позиций для возврата позиция не отображается. При возврате в чеке остаются только товарные позиции.