Возврат поставщику представляет собой операцию передачи товара ненадлежащего качества от торговой сети компании, которая осуществляла поставку. Документ возврата поставщику позволяет сформировать список товаров для возврата. 

Кассовое ПО Artix предусматривает возможность формирования документа возврата для передачи товара поставщику. Для подготовки актов возврата необходимо:

  1. Активировать плагин возврата поставщику backtosupplier в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/backtosupplier.ini в секции [plugins]:

    НаименованиеТип данныхВозможные значенияОписаниеПримечания
    backtosupplierстроковый
    • on
    • off
    		Активация плагина возврата поставщикуПо умолчанию on
    Пример настройки
    [plugins]
; Плагин возврата поставщику
; По умолчанию on
backtosupplier = on
  2. В утилите администрирования Yuki на пункт меню настроить команду COMMAND_BACKTOSUPPLIER.  О настройке действий подробнее можно прочитать в разделе "Настройка действий". 

Документ возврата поставщику открывается при добавлении в чек первого товара. В режиме возврата поставщику работа с товарами выполняется аналогично формированию товарной части чека продажи, товарные позиции добавляются в документ без учета скидок. При необходимости к товарным позициям могут быть применены модификаторы.

Алкогольные товары в документ возврата поставщику добавляются как обычный товар. Считывания акцизных марок при этом не требуется. Для позиций с алкогольным товаром в режиме возврата поставщику разрешено применение модификатора количества.

Закрытие документа возврата поставщику осуществляется аналогично закрытию чека продажи, минуя оплату документа.

При закрытии документа возврата поставщику смена не открывается. Данные о товарах, которые были добавлены в документ возврата поставщику, не записываются в ККМ. Количество товара на остатке изменяется.

Печать документа возврата поставщику выполняется по стандартному шаблону backtosupplier.xml. В документе возврата поставщику может быть напечатана информация о карте лояльности.

Документы возврата поставщику выгружаются вместе с продажами. Документ возврата поставщику отличается от документа продажи отсутствием оплат. Выгрузка реализована для форматов AIF и SHTRIH.

Использование карты лояльности

Существует возможность добавлять карту лояльности в документ возврата поставщику командой COMMAND_CARD. Карта лояльности используется для идентификации товаров и их поставщиков. Использование скидок и бонусных воздействий по карте в режиме возврата поставщику не предусмотрено.

Для просмотра информации о добавленной карте используется команда COMMAND_CARDINFO. При необходимости карта может быть удалена из документа возврата поставщику командой COMMAND_DELETECARD. О настройке действий подробнее можно прочитать в разделе "Настройка действий".

  • No labels